Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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14.000,00 |
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EMPENHO: 02010061 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.000,00 |
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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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22.000,00 |
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EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2025
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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100.797,34 |
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EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2025
CICERO COSTA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORD [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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2.771,40 |
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EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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43.775,32 |
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EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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114.132,70 |
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EMPENHO: 02010069 - DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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7.118,96 |
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EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2025
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0017.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0016.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010072 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTA SECRETARIA. REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE I [...]
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59.000,00 |
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EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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51.000,00 |
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EMPENHO: 02010078 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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14.996,00 |
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EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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31.596,00 |
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EMPENHO: 02010080 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010081 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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25.222,00 |
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EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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255.174,01 |
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EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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106.157,78 |
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EMPENHO: 02010086 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.268,20 |
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EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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6.996,82 |
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EMPENHO: 02010089 - DATA: 02/01/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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17.662,00 |
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EMPENHO: 02010090 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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27.252,00 |
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EMPENHO: 02010091 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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7.286,40 |
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EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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31.480,00 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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34.282,00 |
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