Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2026
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
240.000,00 |
|
EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
86.000,00 |
|
EMPENHO: 02010069 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
RECURSOS ORIUDOS A FINANCIAMENTO INCIDENTE AO PROCESSAMENTO DO CONTRATO , DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE GFRANJEIRO, DESTINADO AO FINANCIAMENTO D [...]
|
120.000,00 |
|
EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2026
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
175.068,00 |
|
EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2026
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
|
5.200,00 |
|
EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2026
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO [...]
|
4.154,05 |
|
EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2026
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
2.806,70 |
|
EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2026
ANTONIO JOSÉ GUILHERME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA VITÓRIA, S/Nº - ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2026
CICERA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SÃO BENTO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE PONTO DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.9
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
7.696,00 |
|
EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAT. SAÚDE /A B (EMULTI)
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
8.475,00 |
|
EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2026
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR OS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DIS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2026
JOSE LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
9.900,00 |
|
EMPENHO: 02010137 - DATA: 02/01/2026
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
27.736,14 |
|
EMPENHO: 02010138 - DATA: 02/01/2026
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
63.012,12 |
|
EMPENHO: 02010144 - DATA: 02/01/2026
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
1.860,00 |
|
EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2026
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
1.621,00 |
|
EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
38.260,80 |
|
EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
6.571,00 |
|
EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
8.645,33 |
|
EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
7.403,00 |
|
EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/SFV, DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
12.968,00 |
|
EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 02010072 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
2.400,00 |
|
EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
8.800,00 |
|
EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2026
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
|
4.900,00 |
|
