Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 03110052 - DATA: 03/11/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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11.620,56 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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17.662,00 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO ACS, DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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7.286,40 |
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EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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59.403,00 |
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EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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49.317,00 |
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EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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51.605,83 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.03.1 [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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44.050,30 |
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EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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6.468,00 |
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EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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6.072,00 |
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EMPENHO: 03110062 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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7.590,00 |
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EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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7.300,00 |
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EMPENHO: 03110064 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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10.626,00 |
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EMPENHO: 03110065 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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15.854,00 |
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EMPENHO: 03110066 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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21.402,00 |
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EMPENHO: 03110067 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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36.707,00 |
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EMPENHO: 03110068 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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7.118,00 |
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EMPENHO: 03110069 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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24.519,04 |
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EMPENHO: 03110070 - DATA: 03/11/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11.03-0025.
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225,00 |
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EMPENHO: 03110071 - DATA: 03/11/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0026.
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630,00 |
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EMPENHO: 03110072 - DATA: 03/11/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11,03-0024.
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450,00 |
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EMPENHO: 03110073 - DATA: 03/11/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0027.
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180,00 |
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EMPENHO: 03110075 - DATA: 03/11/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 03110076 - DATA: 03/11/2025
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,11,03-0048.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03110077 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.03-0050.
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840,00 |
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EMPENHO: 03110078 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº Nº 2025.11.03-0051.
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270,00 |
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EMPENHO: 03110079 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.03-0052.
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155,00 |
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EMPENHO: 03110080 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.11.03-0053.
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210,00 |
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EMPENHO: 03110081 - DATA: 03/11/2025
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFOR [...]
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1.400,00 |
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