EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050011

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 2.200,00

Fornecedor: CLAUDEMAR FRANÇA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.783.518-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA HWG:1450,FICANDO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),JUNTO A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/06/2020	12062020	2020	2.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2020	12060017	2020	2.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.200,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	3MB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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