EMPENHO: 20070001 - DATA: 20/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20070001

Data: 20/07/2020

Valor: R$ 1.122,97

Fornecedor: GEISSON KLEISSON DE SOUZA SANTOS

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADESURGENTE E INADIAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, EM FACE DA AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (NOVO CORANAVIRUS)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/07/2020	1171	2020	1.122,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.122,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 1171

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202037331	DETERGENTE LÍQUIDO	2	59,76	119,52
202037331	AGUA SANITÁRIA	10	35,00	350,00
202037331	ALCOOL EM GEL 70% - CX COM 12UND DE 500ML	7	93,35	653,45

Quantidade 3 - Valor total: 1.122,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2020	07080001	2020	1.122,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.122,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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