EMPENHO: 20070007 - DATA: 20/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20070007

Data: 20/07/2020

Valor: R$ 3.437,40

Fornecedor: GEISSON KLEISSON DE SOUZA SANTOS

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO MAC AMB. E UNIDADES DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (E.P.I.) DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE NECESSIDADES URGENTE E INDIVIDUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR DO MAC, EM FACE DA AÇOES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/07/2020	1169	2020	3.437,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.437,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 1169

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202037338	TOUCAS CIRURGICAS SANFONADAS COM ELESTICO	500	0,25	125,00
202037338	MASCARA CIRURGICAS DESCARTAVEL CX C/50 UN	10	105,00	1.050,00
202037338	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	100	7,70	770,00
202037338	LUVA PROCESIMENTO TAMANHO M	20	61,92	1.238,40
202037338	MASCARAS N95	20	12,70	254,00

Quantidade 5 - Valor total: 3.437,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2020	07080004	2020	3.437,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.437,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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