Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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41.685,30 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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6.468,00 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.908,00 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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7.590,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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7.311,00 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.626,00 |
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EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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14.922,00 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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34.114,00 |
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EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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20.806,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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36.276,00 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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7.118,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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22.689,04 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0010.
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1.520,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0009.
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826,56 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0008.
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2.179,35 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0007.
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450,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01-0006.
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895,40 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N302010049, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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238.000,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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282.000,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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124.000,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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45.450,00 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2025
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
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8.990,00 |
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EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2025
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 01040051 - DATA: 01/04/2025
MARIA DE FATIMA GRANJEIRO LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01-0014
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232,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0016.
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1.290,00 |
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EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0017.
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360,00 |
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EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,01-0018
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700,00 |
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EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE D
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,01-0022
|
140,00 |
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EMPENHO: 01040056 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,01-0021
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90,00 |
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