Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080079 - DATA: 03/08/2026
FOLHA TEMPO INTEGRAL - MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
158.610,88 |
|
EMPENHO: 03080086 - DATA: 03/08/2026
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
|
82.000,00 |
|
EMPENHO: 03080087 - DATA: 03/08/2026
PJR DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. REFERENTE CONTRATO Nº 2026.06.16-0001. CONNFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.13-00 [...]
|
75.856,00 |
|
EMPENHO: 03080093 - DATA: 03/08/2026
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2026
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
48.000,00 |
|
EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2026
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
|
440,00 |
|
EMPENHO: 03080027 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
20.862,00 |
|
EMPENHO: 03080028 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
45.007,60 |
|
EMPENHO: 03080029 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
11.671,20 |
|
EMPENHO: 03080030 - DATA: 03/08/2026
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMQAGEM DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
7.270,18 |
|
EMPENHO: 03080031 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
56.013,31 |
|
EMPENHO: 03080032 - DATA: 03/08/2026
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
14.589,00 |
|
EMPENHO: 03080066 - DATA: 03/08/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.08.03-0020.
|
1.175,00 |
|
EMPENHO: 03080070 - DATA: 03/08/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.08.03-0018.
|
90,00 |
|
EMPENHO: 03080074 - DATA: 03/08/2026
SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPORTAGEM, DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO, EDITORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM REVISTA DE A [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 03080080 - DATA: 03/08/2026
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE DANÇA, DESTINADOS À CONDUÇÃO DE AULAS NO PROJETO MALHE DANCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO [...]
|
11.500,00 |
|
EMPENHO: 03080082 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
3.971,44 |
|
EMPENHO: 03080089 - DATA: 03/08/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
24.600,00 |
|
EMPENHO: 03080091 - DATA: 03/08/2026
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 03080095 - DATA: 03/08/2026
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
574,60 |
|
EMPENHO: 03080033 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
9.450,00 |
|
EMPENHO: 03080034 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
39.907,30 |
|
EMPENHO: 03080035 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
12.968,00 |
|
EMPENHO: 03080036 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
8.105,00 |
|
EMPENHO: 03080037 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
12.807,00 |
|
EMPENHO: 03080038 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
10.805,00 |
|
EMPENHO: 03080050 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 03080062 - DATA: 03/08/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.08.0 [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 03080063 - DATA: 03/08/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.08.03-0024.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 03080068 - DATA: 03/08/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.08.03-0017.
|
513,00 |
|
