Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090029
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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1.873,37 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12080006
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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2.493,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 22080006
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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3.051,76 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 09090003
036.XXX.XXX-03
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,09-0003.
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640,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 16090002
172.XXX.XXX-34
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FORMAÇOES DE PROFESSORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,09,16-0002.
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1.288,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4,20 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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114,69 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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121,68 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
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1.674,18 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090063
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DA AMOSTRA SESC 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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132,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1,27 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
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559,11 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01040048
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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5.050,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.634,09 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 15090005
50.704.729/0001-17
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS LONGARINA, CADEIRAS EAME, MAÇAS E PINTURAS DO CENTRO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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1.500,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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22,84 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
|
3.523,16 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
|
529,17 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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9,76 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01080016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
2.224,55 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01080016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
13.035,50 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.700,47 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070031
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
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1.709,61 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090002
00.378.257/0001-81
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AJUSTE FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.257,30 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080075
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.990,13 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02070015
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
925,34 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.749,55 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.908,10 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080073
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.576,47 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080072
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.061,02 |
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