Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010148
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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10020056 |
6.250,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010118
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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10020060 |
3.740,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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10020003 |
14.657,37 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020003
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS CONFO [...]
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10020083 |
1.640.724,78 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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10020004 |
39.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010150
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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10020001 |
910,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010151
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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10020002 |
1.134,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 26010006
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR A EREM DESTINADOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MJUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.26-0002.
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06020020 |
725,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 26010005
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR A EREM DESTINADOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MJUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.26-0001.
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06020008 |
1.555,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE GERALDO BEZERRA DE LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CON [...]
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06020021 |
425,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05020001
***.726.913-**
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIÁRIA) COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0042.
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06020005 |
2.530,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010006
***.201.203-**
ANTONIO GRANJEIRO NETO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.15.1.
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06020006 |
1.450,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010089
***.552.783-**
JOSE CUSTODIO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.0 [...]
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06020016 |
1.100,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010090
***.059.063-**
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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06020017 |
840,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020012 |
9,76 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020007 |
26,16 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010086
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026,01,05-0045.
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06020003 |
225,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020004 |
2,17 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020023 |
9,76 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010149
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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06020001 |
108,39 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010084
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.1. E DISPENSA Nº 2025.11.21.1 CONFORME O [...]
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06020002 |
2.150,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010085
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES INCLUSIVE TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO Nº 2025.11.21.2. E DISPENS [...]
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06020018 |
990,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020019 |
40,11 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010087
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026,01,05-0046.
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06020009 |
90,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020010 |
0,98 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010088
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026,01,05-0047.
|
06020013 |
140,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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06020014 |
1,35 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020003
19.876.321/0001-82
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA POPULAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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05020010 |
710,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
19.404.310/0001-08
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.02-0007.
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05020007 |
89,96 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 23010003
***.351.823-**
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ARENINHA MARCOS ESTENIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
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05020008 |
320,00 |
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