Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090126
21.541.555/0001-10
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
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139.946,73 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 17090005
21.092.948/0001-94
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.17-0001 DA CONCORRENCIA PUBLI [...]
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602.060,01 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02070006
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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864,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02070007
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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1.086,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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20.542,64 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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16.677,86 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100007
32.618.064/0001-47
M FREITAS FRUTUOSO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME ORDEM D [...]
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8.850,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 17090003
21.253.681/0001-70
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COLETE ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº2025.09.17-0001.
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525,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09090007
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,09-0006.
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331,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10090013
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,09,10-0009.
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315,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 11090003
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
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648,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29090001
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.29-0011.
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1.089,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 19090005
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0002.
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471,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 19090004
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,19-0003.
|
342,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10090015
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,10-0011.
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360,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 11090004
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,11-0001.
|
689,20 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090016
07.625.624/0001-43
M M CONFECÇÕES LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CON [...]
|
3.208,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 19090003
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09, [...]
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994,70 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10090014
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,10-0010.
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720,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 15090018
21.253.681/0001-70
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS PARA O EVENTO (PACTO NACIONAL). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº2025.09.15-0020.
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1.961,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 15090019
21.253.681/0001-70
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS PARA O EVENTO (NOTA CRESCER E APRENDER). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº2025.09.15-0019.
|
2.098,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090075
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
2.675,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 05090011
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
1.426,70 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,22-0002
|
586,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04090008
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,04-0007.
|
659,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09090006
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,09-0007.
|
901,30 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10090012
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,09,10-0008.
|
657,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 12090005
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,12-0003.
|
616,70 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.29-0012.
|
2.563,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 15090021
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAI HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,15-0018.
|
579,90 |
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