Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020100 - DATA: 03/02/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
4.318,02 |
4.318,02 |
4.318,02 |
|
EMPENHO: 03020099 - DATA: 03/02/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
|
44.812,36 |
44.812,36 |
44.812,36 |
|
EMPENHO: 03020085 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
9.420,00 |
9.420,00 |
9.420,00 |
|
EMPENHO: 03020084 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
67.993,60 |
67.993,60 |
67.993,60 |
|
EMPENHO: 03020083 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
44.825,00 |
44.825,00 |
44.825,00 |
|
EMPENHO: 03020082 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
46.142,00 |
46.142,00 |
46.142,00 |
|
EMPENHO: 03020081 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
9.350,88 |
9.350,88 |
9.350,88 |
|
EMPENHO: 03020080 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
17.662,00 |
17.662,00 |
17.662,00 |
|
EMPENHO: 03020079 - DATA: 03/02/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
12.427,97 |
12.427,97 |
12.427,97 |
|
EMPENHO: 03020078 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 03020077 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
|
EMPENHO: 03020063 - DATA: 03/02/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 03020057 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0031
|
432,00 |
432,00 |
432,00 |
|
EMPENHO: 03020056 - DATA: 03/02/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº [...]
|
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|
EMPENHO: 03020054 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0019
|
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SAUDE, DE INTERESSE DA SE [...]
|
12.022,34 |
12.022,34 |
12.022,34 |
|
EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE I [...]
|
3.144,51 |
3.144,51 |
3.144,51 |
|
EMPENHO: 03020196 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,02,03-0051
|
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|
EMPENHO: 03020174 - DATA: 03/02/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PRE [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 03020161 - DATA: 03/02/2025
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRRIQUE MACÊDO, Nº 144, CENTRO - PARA FINS DE FUNCIONAMENO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.
|
625,00 |
625,00 |
625,00 |
|
EMPENHO: 03020158 - DATA: 03/02/2025
MARIA LUCIA FELIPE
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO CRUZEIRO, Nº 183 - BAIRRO CENTRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - CREAS [...]
|
4.800,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 03020116 - DATA: 03/02/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 03020104 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
|
10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
|
EMPENHO: 03020091 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
6.342,00 |
6.342,00 |
6.342,00 |
|
EMPENHO: 03020090 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
8.602,00 |
8.602,00 |
8.602,00 |
|
EMPENHO: 03020089 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
|
EMPENHO: 03020088 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
|
EMPENHO: 03020087 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
40.259,30 |
40.259,30 |
40.259,30 |
|
EMPENHO: 03020086 - DATA: 03/02/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0033
|
96,00 |
96,00 |
96,00 |
|
