Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
G M FERRAGENS EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
|
661,00 |
570,00 |
570,00 |
|
EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
G M FERRAGENS EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINÃO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
1.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
|
702.310,55 |
702.310,55 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
RS COMERCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,39-0005.
|
240,90 |
240,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2025
VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PALMEIRAS E PALMEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
3.290,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
REAL SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS F [...]
|
20.385,75 |
20.385,75 |
20.385,75 |
|
EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,28-0004.
|
175,00 |
175,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,28-0004.
|
425,00 |
425,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
NILO MAIA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,23-0001
|
516,26 |
516,26 |
516,26 |
|
EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
6.364,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
21.682,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0002.
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
NILO MAIA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0007.
|
987,35 |
987,35 |
987,35 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
|
740,00 |
740,00 |
740,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0003.
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0001.
|
342,00 |
342,00 |
342,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0004.
|
306,00 |
306,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA COMUNIDADE DE SANTA VITORIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
|
EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,07,21,003
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DAS CIDADES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS NO GAB [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,07,21-0001.
|
226,90 |
205,00 |
205,00 |
|
EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.21-0001
|
493,80 |
493,80 |
493,80 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME NÚMERO Nº 3000250-83,2025,8,06,0059. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
5.169,85 |
5.169,85 |
5.169,85 |
|
EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ONIBUS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
211,00 |
211,00 |
211,00 |
|
EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.0 [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
420,24 |
420,24 |
420,24 |
|
EMPENHO: 16070047 - DATA: 16/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
|
1.596,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16070050 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
7.177,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16070054 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
ASSESSORIA JURIDICA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.503,15 |
0,00 |
0,00 |
|
