Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
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28.414,37 |
28.414,37 |
28.414,37 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0030.
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1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0029
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 02050018 - DATA: 02/05/2025
JANETE MARCELINO DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NO TRANSPORTE EM CAMINHÃO BAU DE PLACA OCB-5855, NO TRECHO GRANJEIRO/FORTALEZA/GRANJEIRO. PARA COLETAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAF [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.04.30 [...]
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615,00 |
615,00 |
615,00 |
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EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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7.193,76 |
7.193,76 |
7.193,76 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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8.096,00 |
8.096,00 |
8.096,00 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
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EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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41.179,30 |
41.179,30 |
41.179,30 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, TRINCO DE PORTAS, FERROLHO E DISCO DE LIXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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665,70 |
665,70 |
665,70 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
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920,60 |
920,60 |
920,60 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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2.193,20 |
2.193,20 |
2.193,20 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
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1.276,30 |
1.276,30 |
1.276,30 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA OS POLICIAIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO NA CID [...]
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0033.
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208,00 |
208,00 |
208,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0027
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050096 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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14.922,00 |
14.922,00 |
14.922,00 |
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EMPENHO: 02050097 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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31.952,00 |
31.952,00 |
31.952,00 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CADEADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-0018.
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.000,00 |
2.913,60 |
2.913,60 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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863,60 |
863,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050106 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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346,08 |
346,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050098 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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20.996,00 |
20.996,00 |
20.996,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CADEADOS E RASTELO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00016.
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226,00 |
226,00 |
226,00 |
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