Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070106 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.912,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070110 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PESCA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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668,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070111 - DATA: 16/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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1.161,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070112 - DATA: 16/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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324,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070115 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.044,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
MARINETE MOREIRA DIAS
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FUNDEB
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EMCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA POLITICA PUBLICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2025
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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4.195,80 |
4.195,80 |
4.195,80 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
CICERO GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 15070031 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA N/F 71, DA ECO CONSTRUÇÕES, JUNTO AO INSS.
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8.905,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070032 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA N/F 532 DA L S - SERVIÇOS , JUNTO AO INSS.
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6.544,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0001.
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3.500,00 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
CICERA RAQUEL MINA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DO ALUNO CICERO HICKELWYN PEREIRA CARDOSO ALUNO DO 9º ANO DA EEIFTI FRANCISCA DE ARAUJO BORGES DO DISTRITO DE SERR [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO FNDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0009.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070017 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA, DE DESPORTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0011.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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3.309,54 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0012. .
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE PESCA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0013.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA.
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
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1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.712,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAO N.72 DA ECO CONTRUÇÕES, JUNTO AO INSS.
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4.977,38 |
1.006,00 |
1.006,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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4.624,00 |
4.624,00 |
4.624,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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4.795,00 |
4.795,00 |
4.795,00 |
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