Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8738
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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3.582,88 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8739
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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9.962,92 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110031
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8740
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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68.099,52 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110034
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8736
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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13.224,56 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110001
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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7.487,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100001
J. P. LACERDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 101
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME CONTRAT [...]
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5.060,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100003
NILO MAIA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 212223
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,31-0010.
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878,05 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100108
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.0 [...]
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1.100,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100107
L D S LIMA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 211
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
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1.450,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100109
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.0 [...]
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700,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100005
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 288
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFOR [...]
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1.400,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5335
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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5.540,40 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27100007
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 903
AQUISIÇÃO DE ARMARIO COZINHA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
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1.485,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27100006
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 904
AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.27-0011.
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1.009,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 13100011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5336
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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4.074,35 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100090
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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6.468,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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6.072,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100096
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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10.626,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100083
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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2.200,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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30.790,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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97.678,62 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100079
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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30.920,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100102
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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24.519,04 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100101
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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7.118,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100100
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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37.719,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100099
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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21.402,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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35.704,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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15.854,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
6.072,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
7.590,00 |
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