Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTROPRESENCIAL DO SELO UNICEF NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025,09,03,002
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175,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090002
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTROPRESENCIAL DO SELO UNICEF NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025,09,03,001
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500,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090003
NAIANA ZELIA BORGES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTROPRESENCIAL DO SELO UNICEF NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025,09,03,003
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300,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 26080002
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES COM O PESSOAL DO SEBRAE DELAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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930,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 323192
AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Mº 202 [...]
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310,80 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
K DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 287
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADAS COM FUNDO E LEGENDA DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA A SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME O [...]
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1.440,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5197
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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2.673,01 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080019
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 600
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
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750,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080020
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 599
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
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750,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04080018
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 601
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A PREFEIT [...]
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750,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 1856
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
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550,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090001
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2025.09.01 [...]
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600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 04080015
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0013.
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650,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 04080016
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.0 [...]
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1.050,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080088
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080089
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,01-0040.
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950,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080091
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28080001
F FELIPE LOPES DE MORAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,25-0003
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9.840,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS BANHEIROS DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.26 [...]
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170,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5186
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
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3.051,76 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080005
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,22-0003.
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250,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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420,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 18080010
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
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2.900,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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4.950,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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9.765,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
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28.122,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080036
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
81.372,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080039
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
30.920,00 |
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