Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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17.757,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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35.090,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
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16.514,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110037
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
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60.542,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
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26.343,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 27110003
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.002.
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500,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 27110001
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,11,27,003.
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200,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 27110002
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.001.
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900,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110003
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE CORDAS DE SEDA A SEREM DESTINADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE JUNCO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,11, [...]
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5.850,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 06110006
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO VEICULO MOTONIVELADORA, NA TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO SITIO COCOS, NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
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960,00 |
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| 27/11/2025 |
EMPENHO: 03110074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
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311,09 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110001
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE ARTICULADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE & VIDAS PRESERVADAS [...]
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200,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 25110001
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 2926
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO REVELION. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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5.220,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 07110007
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ABERTURA DO CURSO (TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS-VIVERISTA) DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
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320,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5097
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MAURO SAMPAIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
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1.398,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 21110001
TP TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 2805
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.21-0002
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2.705,53 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 21110002
TP TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 2804
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.21-0001
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2.091,48 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 643
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
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1.000,50 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 641
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
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976,40 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 11110006
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COM [...]
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989,40 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 06110003
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 289
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS CAIXA EM ACRÍLICO E BLOCOS DESTINADOS PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE S [...]
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465,21 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110070
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 246
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11.03-0025.
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225,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 244
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0027.
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180,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 245
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,11,03-0026.
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630,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 247
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,11,03-0024.
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450,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110005
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABINETE DA DEPUT [...]
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5.250,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 24110002
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO PAIC 2024, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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707,16 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110030
CICERO ALEXANDRE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO), BACKUP E ISOLAMENTO DA BASE CORROMPIDA, REINSTALAÇÃO COMPLETA D [...]
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1.500,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110027
RITA MARTINS DE SANTANA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GELAGUA., BEBEDOURO E GELADEIRAS DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES. DE [...]
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2.650,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110028
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSOS EVENTOS DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
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1.030,00 |
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