Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060001
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 2432
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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971,76 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
RS COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 4343
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
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499,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060002
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 44493
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA PARA O BENEFICIARIO: MARIA LOPES DOS SANTOS CARDOSO, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO C [...]
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375,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 22
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
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138.257,26 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29050002
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CPNDORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.29-0001
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125,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 25050002
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 294
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.25-0002.
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125,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 14050010
TADEU GONÇALO DA CUNHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECREETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, C [...]
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910,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050097
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 16
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR NA DA MOTONIVELADORA NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ [...]
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1.700,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 27050003
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 421
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.27-0002.
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624,80 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 27050004
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 420
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.27-0001.
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1.589,04 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 11050004
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1248
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 20 [...]
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4.850,63 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 11050007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1251
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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1.250,97 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 11050005
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1249
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DURANTE AS FORMAÇÕES CONTINUADAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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3.014,73 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 11050006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1250
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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1.304,74 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050098
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 400
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPAHAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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1.400,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050001
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 562
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
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4.100,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050001
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 26
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE VISITA IN LOCO SOBRE A 16º EDIÇÃO DO PROGRAMA SELO MUNICÍPIO VERDE, DE I [...]
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190,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050036
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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41.308,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050037
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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12.968,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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9.905,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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49.249,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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113.920,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050047
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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12.719,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050046
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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23.372,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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7.118,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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37.361,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050043
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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22.162,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050042
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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39.360,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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16.367,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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9.450,00 |
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