Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
MIGUEL VALDERI SILVA-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 36
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMIÇÃO COM FILMAGEM DA COPA DOS CAMPEOES ENTRE AS SELEÇOES DE GRANJEIRO E VARZEA ALEGRE.. INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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500,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 394
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025. [...]
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3.286,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24030009
L C DE MORAES LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 1014
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DA COPA DOS CAMPEOES ENTRE AS SELEÇOES DE GRANJEIRO E VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
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613,40 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 20030012
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
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500,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 18030005
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA LATERAL INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCD-9470. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE D [...]
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3.870,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 17030018
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
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950,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 17030019
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
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140,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 14030013
EXAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 8
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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2.945,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030018
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 31032025
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0035
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1.871,34 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030015
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 31032025
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0031.
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1.500,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030016
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0030 .
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1.735,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030017
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2474
CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
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24.855,99 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030065
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030067
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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6.468,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030068
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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10.908,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030073
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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10.626,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030057
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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2.200,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030062
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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8.360,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030064
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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9.498,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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76.950,56 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030053
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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40.652,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030078
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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22.689,04 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030077
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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7.118,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030076
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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35.970,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030075
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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20.656,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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32.437,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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14.922,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030066
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
|
8.096,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030070
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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7.590,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030071
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
|
6.342,00 |
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