Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 22090015
FLAVIO BORGES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA EM DRYWALL COM EMASSAMENTO NA ESCOLA HONORIO FELIXIANO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
1.725,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09090008
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 51
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.09-0008.
|
650,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090086
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 25816
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
6.313,76 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090084
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25799
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
17.111,12 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090085
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 25797
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
60.547,87 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 25793
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
40.403,13 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090007
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1619962
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
932,83 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090008
ELZA LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1619932
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
954,73 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090009
VICENTE MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1620033
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
971,28 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090010
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1620102
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
882,05 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090011
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1619937
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
551,72 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090012
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1620093
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
555,42 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090013
EVALDO LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1619941
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
309,42 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090014
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1620067
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
337,48 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090003
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 896
AQUISIÇÃO DE ARMARIO E BEBEDOURO A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
2.379,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 897
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,09,29-0014.
|
1.236,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26090004
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 59
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 13 SA [...]
|
3.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26090001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 59586
AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE TELA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.09.26-000 [...]
|
4.253,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26090003
B. DE A. COSTA FERRAMENTAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 10688
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025.09.26-0003.
|
3.865,50 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 24090001
B. DE A. COSTA FERRAMENTAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 10689
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025.09.24-0001
|
2.597,85 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090043
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
1.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090045
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
4.950,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090046
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
7.770,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090049
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
9.108,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090035
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
2.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090041
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
30.253,33 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090077
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
106.682,94 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090031
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
31.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
24.519,04 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090055
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBO/2025.
|
7.118,00 |
|
