Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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36.078,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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19.006,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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35.399,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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15.834,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020087
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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7.590,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020090
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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8.602,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020091
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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6.342,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020077
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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18.880,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020079
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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12.427,97 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020080
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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17.662,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020081
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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9.350,88 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020082
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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21.188,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020084
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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54.626,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020070
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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251.816,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020072
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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3.600,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020073
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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78.876,50 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020075
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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144.664,26 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020076
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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16.378,82 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020069
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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44.065,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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17.809,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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31.467,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
16.408,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020064
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
60.418,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020065
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
27.917,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020181
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 309403
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GGREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI [...]
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769,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020099
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5088
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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44.812,36 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020100
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5090
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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4.318,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020101
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5089
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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9.703,24 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020102
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5089
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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112.831,30 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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633,33 |
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