Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010026
***.132.853-**
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE S [...]
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21010024 |
1.160,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21010032 |
13,08 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21010025 |
26,16 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21010021 |
261,60 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21010029 |
25,96 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21010030 |
780,06 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010027
55.685.951/0001-33
PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA EMEIF HONORIO FELICIANO DE AQUINO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.22-0001 DA [...]
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21010022 |
142.376,06 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
07.590.888/0001-09
FRANCISCO MORENO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.16-0001.
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20010004 |
2.100,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010011
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.0 [...]
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20010038 |
837,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
07.590.888/0001-09
FRANCISCO MORENO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BARROTE DE MADEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
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20010039 |
957,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010010
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0 [...]
|
20010040 |
347,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010017
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01. [...]
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20010041 |
294,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010013
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE CO [...]
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20010042 |
850,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010012
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0008.
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20010043 |
296,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
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20010028 |
848,78 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010008
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
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20010030 |
753,70 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010009
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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20010031 |
399,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.19-0001.
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20010022 |
1.171,74 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010021
***.179.268-**
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
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20010005 |
245,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
***.936.553-**
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE BALÉ DO CRAS., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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20010014 |
3.864,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 06010005
***.017.383-**
GISLAINE LEITE LUCENA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DIGISUS, COM INFORMAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO COM BASE EM TABULAÇÃO DE DADOS GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
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20010035 |
2.740,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
***.801.563-**
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA DAS MADEIRAS E TROCA DAS CORDAS EM TORNO DA ORLA DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OR [...]
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20010018 |
3.160,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20010003 |
214,62 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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20010013 |
9,76 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010025
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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20010009 |
5.050,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.06-0002.
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20010010 |
7.050,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010044 |
51,51 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20010027 |
807,74 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010032 |
20,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20010015 |
108,39 |
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