Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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6.955,13 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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4.122,72 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26,16 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080075
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.187,47 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02070015
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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925,34 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01070033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.771,91 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01070032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.782,26 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080072
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.061,02 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01100031
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.673,82 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.510,68 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.105,71 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02060079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.059,23 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110029
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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79.750,81 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.192,28 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02060078
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.884,37 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01100028
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.561,70 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01070029
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.146,82 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110026
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.295,05 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
032.XXX.XXX-40
MARIA AMELIA DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE E EQUIDADE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA [...]
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300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 10120003
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,12,10-0001.
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1.228,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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1.965,56 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120008
026.XXX.XXX-02
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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1.131,49 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110013
026.XXX.XXX-02
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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362,72 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17110022
034.XXX.XXX-05
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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2.744,40 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120007
034.XXX.XXX-05
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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933,88 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110006
034.XXX.XXX-05
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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1.101,24 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110004
034.XXX.XXX-05
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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1.477,39 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110010
026.XXX.XXX-02
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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1.373,94 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17110014
026.XXX.XXX-02
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
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753,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02120006
013.XXX.XXX-79
JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.12.02-0005.
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265,00 |
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