Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010156
28.091.959/0001-07
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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6.500,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010185
22.530.087/0001-41
F. SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNT [...]
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1.850,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020004
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
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850,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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119,93 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010166
31.248.528/0001-08
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE . CONFORME CONTRATO Nº2023.08.26-0001 D [...]
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550,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020146
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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1.611,60 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010171
31.248.528/0001-08
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEIOTO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFOR [...]
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1.100,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 11020002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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346,08 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020005
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
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850,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010206
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
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240,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010200
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010199
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010205
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 08010002
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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6.250,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.129,96 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020011
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº
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4.500,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 25020004
40.858.196/0001-74
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0003
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980,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 25020002
40.858.196/0001-74
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0004
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980,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020010
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº
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3.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 12020009
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº2025,02,12-0008.
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4.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 25020003
40.858.196/0001-74
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0002
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3.360,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020106
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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29.065,22 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010226
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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864,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010225
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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1.086,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 03030084
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO.
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381,85 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 17020010
10.706.229/0001-08
VARZEA CAPAS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA BANCO EM COURO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT MOBI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
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3.250,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 11020009
45.379.879/0001-62
LM CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
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1.170,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 12020005
45.379.879/0001-62
LM CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA E LONA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RDEM [...]
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419,80 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 17020004
45.379.879/0001-62
LM CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
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265,88 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 12020006
45.379.879/0001-62
LM CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇA E FERROLHOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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462,40 |
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