Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010007
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
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4.100,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010005
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0002.
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1.025,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010006
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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1.101,86 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010004
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0004.
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1.423,44 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010003
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. Nº2025.01.30-0001
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3.188,02 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 30010008
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,3-0006
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1.339,26 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010006
069.XXX.XXX-45
DAMIÃO MARQUES DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.01.15-0004.
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500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010139
069.XXX.XXX-45
DAMIÃO MARQUES DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA HONÓRIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
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500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
507.XXX.XXX-87
CICERO IVANISIO ALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA AO REDOR DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.0 [...]
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2.500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6,80 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
42,80 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010009
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,30-0005
|
1.116,54 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010010
01.837.729/0003-41
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
193,15 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 31010002
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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1.235,40 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
089.XXX.XXX-42
GISMAR SOUSA BEZERRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
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750,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010064
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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100.797,34 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010100
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/CRAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
4.868,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
10.908,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO- SCFV DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
9.108,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
2.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
25.922,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
8.360,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
9.498,00 |
|
