Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080067
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.1. E DISPENSA Nº 2025.11.21.1 CONFORME O [...]
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25080020 |
2.410,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080060
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES INCLUSIVE TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO Nº 2025.11.21.2. E DISPENS [...]
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25080012 |
1.290,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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25080015 |
36,30 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080064
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.08.03-0023.
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25080009 |
90,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01070058
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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25080011 |
14,25 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 04050007
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE [...]
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25080033 |
1.600,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080065
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.08.03-0022.
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25080006 |
140,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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25080008 |
14,62 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 03080072
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS E TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO.
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24080005 |
923,49 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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24080002 |
314,58 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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24080004 |
9,76 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080002
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026. [...]
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24080003 |
849,00 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080003
41.426.966/0009-20
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR-CONFICIONADO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS. DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CO [...]
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24080001 |
1.799,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 20080001
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.08.20-0001.
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21080025 |
422,40 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 04080003
***.922.913-**
FRANCSICO DANILO CARDOSO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRENVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
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21080011 |
740,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 07080003
***.922.913-**
FRANCSICO DANILO CARDOSO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRENVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
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21080003 |
740,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080057
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ARTICULAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES E PROJETOS A SEREM INCLUÍDOS NO PLANO PARA EXECUÇÃO NOS EXERCÍCIO [...]
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21080026 |
2.320,00 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080027 |
243,45 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080028 |
63,83 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080018 |
192,08 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21080019 |
23,03 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080055
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ARTICULAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES E PROJETOS A SEREM INCLUÍDOS NO PLANO PARA EXECUÇÃO NOS EXERCÍCIO [...]
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21080016 |
2.320,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 28070009
44.444.145/0001-57
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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21080023 |
4.879,40 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080056
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ARTICULAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES E PROJETOS A SEREM INCLUÍDOS NO PLANO PARA EXECUÇÃO NOS EXERCÍCIO [...]
|
21080024 |
2.320,00 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080015 |
2.620,94 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21080012 |
541,75 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080013 |
1.327,26 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 21080004
00.662.270/0003-20
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OCP7996 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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21080022 |
90,09 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080058
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21080005 |
804,30 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080058
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21080006 |
11.194,89 |
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