Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070005
21.314.947/0001-47
L D S LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, COM ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO PARA O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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24070004 |
5.320,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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24070005 |
9,76 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03070004
21.314.947/0001-47
L D S LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, COM ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO PARA O FNDE, , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFO [...]
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24070002 |
5.280,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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24070003 |
9,76 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070006
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E REORGANIZAÇÃO DOS RELATORIOS DE EXECUSÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTROLES DE GASTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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24070001 |
3.840,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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23070001 |
1.232,05 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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23070002 |
475,52 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 20070002
07.210.196/0001-98
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.20-0002.
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22070003 |
390,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 16070002
***.566.233-**
JANETE MARCELINO DE LIMA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CAMINHÃO BAÚ DE PLACA OCB-5855, NO TRECHO GRANJEIRO/CRATO/GRANJEIRO. PARA COLETAR A MÁQUINA ENSILADEIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
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22070005 |
630,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22070006 |
13,27 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070069
14.186.436/0001-21
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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22070001 |
884,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22070002 |
8,54 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22070004 |
3,77 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22060001
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS CONFO [...]
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22070007 |
1.068.309,74 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070006
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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21070014 |
5.269,98 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21070010 |
233,52 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21070013 |
111,09 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 03060006
08.890.612/0001-09
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CIRDES BORGES, COM TEMA DE SÃO JOÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº2026.06.21.1 [...]
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21070008 |
21.285,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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21070009 |
23,03 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060019
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SCFV, CREAS REGIONAL I, CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
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21070007 |
630,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21070011 |
381,61 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
21070012 |
6,08 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21070006 |
2.150,10 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21070004 |
692,94 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070001
00.662.270/0003-20
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXAS REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS A SEREM REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA POU-0278. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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21070015 |
90,09 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21070002 |
12.736,19 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
21070003 |
1.367,67 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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21070001 |
588,06 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070002
40.858.196/0001-74
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.17-0007.
|
21070005 |
9.300,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02040001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20070028 |
70.977,17 |
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