Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070034 |
4,26 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060027
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.06.02-0020.
|
20070030 |
1.380,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070031 |
9,76 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20070046 |
3.216,68 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 08060017
57.096.978/0001-16
EFFICIENT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, SERVIÇOS DE MAQUIAGEM TEMÁTICA E APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO SINCRONIZADO DURANTE AS DANÇAS, FESTIVAL DE QUADRILHAS JUN [...]
|
20070008 |
32.500,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060023
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.1. E DISPENSA Nº 2025.11.21.1 CONFORME O [...]
|
20070009 |
4.440,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070010 |
23,03 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
20070005 |
4.828,20 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060026
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES INCLUSIVE TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO Nº 2025.11.21.2. E DISPENS [...]
|
20070006 |
1.545,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070007 |
9,76 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060022
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.06.02-0023.
|
20070004 |
90,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070045 |
0,98 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060025
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026,06-02.0022.
|
20070002 |
140,00 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20070003 |
1,35 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20070001 |
2.639,53 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02040001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17070005 |
57.317,74 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070068
41.365.685/0001-57
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17070006 |
29.178,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 30030001
47.816.639/0001-03
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº005/2026 E O TERMO [...]
|
17070003 |
9.800,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070007
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA DE TACOGRAFO A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
17070013 |
480,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070003
09.267.050/0008-80
MB COMERCIO DE MATERIAIS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.16-0003.
|
17070014 |
3.141,38 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
***.615.253-**
JOSE DARQUE CAETANO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.01-0005.
|
17070015 |
4.750,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070001
***.859.073-**
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERV [...]
|
17070001 |
200,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070007 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070008 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070009 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070010 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070011 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070013
24.933.393/0001-54
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
17070012 |
450,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
17070016 |
9,76 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
17070002 |
1,83 |
|
