| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020126
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 03/02/2025 |
03020125
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 03/02/2025 |
03020124
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA FO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 03/02/2025 |
03020123
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 EIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 03/02/2025 |
03020122
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 03/02/2025 |
03020121
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETA [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
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| 03/02/2025 |
03020120
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-7996, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 03/02/2025 |
03020119
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CATRACA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 03/02/2025 |
03020118
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 03/02/2025 |
03020117
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 03/02/2025 |
03020116
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020115
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 03/02/2025 |
03020114
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 03/02/2025 |
03020113
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCAS DE ROLAMENTO DE CENTRO, BUCHA DE ESTABILIZADOR, REVISORES DE FOLGA DAS RODAS E OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIB [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
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| 03/02/2025 |
03020112
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020111
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE DE BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, ROLAMENTO DE CENTRO, BASE DA CAIXA DE MACHA, LONAS DE FREIO RASEIRAS, REPAROS DE CAIXA DE DIRAÇÃO E RE [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020110
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, CRUZERA, BOMBA DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PL [...]
|
EMPENHADO |
1.228,00 |
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| 03/02/2025 |
03020109
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO FEIXE DE MOLA, TERMINAIS DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 03/02/2025 |
03020108
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 03/02/2025 |
03020107
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TETENTORES DA TOMADA DE FORÇA E TROCA DO REPARO CUBO DO BURRO DO FREIO DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
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| 03/02/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
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| 03/02/2025 |
03020105
JOAO PAULO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
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| 03/02/2025 |
03020104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
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| 03/02/2025 |
03020103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020102
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
112.831,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020101
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
9.703,24 |
|
| 03/02/2025 |
03020100
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.318,02 |
|
| 03/02/2025 |
03020099
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
|
EMPENHADO |
44.812,36 |
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| 03/02/2025 |
03020098
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
22.689,04 |
|
| 03/02/2025 |
03020096
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.118,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
36.078,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
19.006,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
35.399,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
15.834,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.342,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020090
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
8.602,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020089
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
10.908,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020088
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.468,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020087
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
40.259,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020086
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020085
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
9.420,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020084
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
67.993,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020083
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
44.825,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020082
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
46.142,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020081
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
9.350,88 |
|
| 03/02/2025 |
03020080
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
17.662,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020079
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
12.427,97 |
|
| 03/02/2025 |
03020078
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020077
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
38.850,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020076
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
16.378,82 |
|
| 03/02/2025 |
03020075
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
144.664,26 |
|
| 03/02/2025 |
03020074
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
36.899,10 |
|
| 03/02/2025 |
03020073
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
112.433,94 |
|
| 03/02/2025 |
03020072
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020071
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
59.957,82 |
|
| 03/02/2025 |
03020070
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
318.661,04 |
|
| 03/02/2025 |
03020069
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
44.065,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
17.809,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
31.467,00 |
|
