Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080086
47.816.639/0001-03
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
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5.000,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 16120001
41.575.903/0001-88
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CALHAS DE ZINCO A SEREM DESTINADAS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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2.330,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 16120002
41.575.903/0001-88
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DETELHAS CINCALUM 7.00 MTS A SEREM DESTINADAS PARA O PREDIO DA ACADEMIA POPULAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.12.1 [...]
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3.510,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03120011
445.XXX.XXX-10
MARIA SILVANA DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DAS BARRACAS DURANTE FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA IMACULADA DA CONCEIÇÃO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFOR [...]
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840,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03120012
008.XXX.XXX-12
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA, RETELHAMENTO, RETOQUES NAS PAREDES E CORREÇÃO DE TRINCADURAS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PICADA E NA ACADEMIA DA SAÚDE, DE INTERESSE [...]
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1.500,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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9,76 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 05120007
03.056.095/0001-53
HELANGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA DE FORRO TROPYKALIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.12.05-0004.
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1.350,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080083
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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218,79 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 05120012
46.539.087/0001-70
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA BALANCEAR. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.12.05-0010.
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1.300,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120022
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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35,92 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02100005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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19,52 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01070031
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
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15.822,61 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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333,24 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100104
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.243,26 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100103
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.899,10 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENINHAS NA LOCALIDADE DE SÍTIO COCOS E DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, NO MUNICÍPIO DE GR [...]
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200.451,25 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010063
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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482,95 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01070033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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789,36 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01070032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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197,34 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01080073
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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49,34 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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394,68 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01100031
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.712,23 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.922,34 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.029,47 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01080067
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.510,68 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.125,63 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110029
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
57.160,19 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.113,84 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.444,04 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110026
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.202,24 |
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