Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010091
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
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15050002 |
7.500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
28.932.829/0001-41
CONSTRUTORA MMC LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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15050010 |
45.002,36 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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15050014 |
13,27 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010139
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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15050006 |
63,88 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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15050007 |
200,18 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 16030003
04.187.384/0001-54
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
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15050001 |
58.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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14050019 |
679,42 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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14050020 |
794,59 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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14050021 |
591,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
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14050004 |
1.188,29 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
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14050002 |
3.200,10 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
50.858.866/0001-06
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O PACIENTE JOSÉ ONOFRE BEZERRA. CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE [...]
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14050011 |
770,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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14050023 |
13,27 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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14050010 |
26,54 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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14050005 |
13,27 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NARRATIVA PROCESSUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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14050006 |
55,93 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NARRATIVA PROCESSUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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14050007 |
55,93 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NARRATIVA PROCESSUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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14050024 |
55,93 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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14050003 |
17,13 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16030002
21.062.777/0001-50
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
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14050012 |
4.536,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16030007
32.593.430/0001-50
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
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14050013 |
2.500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040076
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
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14050014 |
2.892,78 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040075
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
14050015 |
3.608,35 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 16030001
21.062.777/0001-50
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
14050016 |
6.804,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
14050017 |
3.454,96 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040074
09.632.818/0001-00
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
14050018 |
3.520,92 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02020089
***.783.963-**
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
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13050006 |
810,50 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13030007
07.108.563/0001-47
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS TEMÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIA - L D O, PARA O EXERCÍCIO 2027, JUNTO [...]
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13050009 |
5.800,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13030006
07.108.563/0001-47
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS TEMÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIA - L D O, PARA O EXERCÍCIO 2027, JUNTO [...]
|
13050008 |
5.800,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13030005
07.108.563/0001-47
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS TEMÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIA - L D O, PARA O EXERCÍCIO 2027, JUNTO [...]
|
13050005 |
5.800,00 |
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