| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 12/03/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 12/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
76,14 |
|
| 12/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 12/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
111,52 |
|
| 12/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
111,52 |
|
| 12/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
45,59 |
|
| 12/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45,59 |
|
| 11/03/2025 |
27020002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTATOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,27-0002 REFERENTE A NOTA FISC [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 11/03/2025 |
27020002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,27-0002
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020010
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESIGN REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,24- [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030005
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER A DEMANDA DE ACESO A INTERNET PROVISORIA DO CAMINHÃO DO CIDADÃO. DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
204,96 |
|
| 11/03/2025 |
11030004
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE CICERA THAYANARA DE SOUSA PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,03,11, [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030004
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE CICERA THAYANARA DE SOUSA PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,03,11, [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030003
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCP-7996. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.646,10 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS, QUE PODERÃO VIR A INTEGRAR O PROGRAMA RODOVIÁRIO D [...]
|
LIQUIDADO |
34.719,99 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS, QUE PODERÃO VIR A INTEGRAR O PROGRAMA RODOVIÁRIO D [...]
|
EMPENHADO |
34.719,99 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
COPHEL EXPRESS OMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO PROJETO DA ESCOLA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.143,30 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
COPHEL EXPRESS OMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO PROJETO DA ESCOLA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.143,30 |
|
| 11/03/2025 |
10030003
MARIA AMELIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRMA DE PARENTALIDADE POSITIVA: CRESCER APRENDENDO NA CIDADE DE FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO N [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2025 |
10030001
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024,05,16 [...]
|
LIQUIDADO |
148.206,91 |
|
| 11/03/2025 |
10020008
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 11/03/2025 |
07030004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,11-0002 DO PREGÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
13.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
07030001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE NOTBOOK A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,07-0001 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº [...]
|
PAGO |
2.569,00 |
|
| 11/03/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,52 |
|
| 11/03/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.843,59 |
|
| 11/03/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
737,13 |
|
| 11/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.578,08 |
|
| 11/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,87 |
|
| 11/03/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
11.307,29 |
|
| 11/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
679,43 |
|
| 11/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
895,39 |
|
| 11/03/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.508,23 |
|
| 11/03/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.427,95 |
|
| 11/03/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
477,08 |
|
| 11/03/2025 |
06020007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
2.994,32 |
|
| 11/03/2025 |
04020009
MAXWELL ARAUJO CARDOSO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PICADA A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 11/03/2025 |
04020008
PAULO DEIVID PEREIRA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIARIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/03/2025 |
04020007
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020188
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.02.03-0044
|
LIQUIDADO |
952,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020184
TASSIANA FERREIRA MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE DRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,03-0037
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020183
SAMARA DOS SANTOS PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,03-0038 REFER [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020183
SAMARA DOS SANTOS PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,03-0038
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020178
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020173
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020153
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/03/2025 |
03010023
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 11/03/2025 |
03010016
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010192
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010191
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010186
F. SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNT [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.219,78 |
|
| 11/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
43,79 |
|
| 11/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43,79 |
|
| 11/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
114,21 |
|
