| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
19.593,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
19.593,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
20.680,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010013
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
16.863,69 |
|
| 30/01/2026 |
02010013
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
16.863,69 |
|
| 30/01/2026 |
02010012
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
118.813,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010012
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
118.813,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010011
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
10.530,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010011
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
10.530,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010010
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
89.239,74 |
|
| 30/01/2026 |
02010010
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
31.075,13 |
|
| 30/01/2026 |
02010010
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
89.239,74 |
|
| 30/01/2026 |
02010010
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
31.075,13 |
|
| 30/01/2026 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
5.921,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
5.921,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010007
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
247.575,37 |
|
| 30/01/2026 |
02010007
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
32.284,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010007
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
32.284,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010007
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
247.575,37 |
|
| 30/01/2026 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
46.236,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
46.236,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
13.295,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
13.295,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
32.347,33 |
|
| 30/01/2026 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
32.347,33 |
|
| 30/01/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
PAGO |
16.514,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
16.514,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JANEIRO/2026.
|
PAGO |
56.573,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
56.573,80 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
205,84 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.29.0002,
|
EMPENHADO |
209,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
ANA VIEIRA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.002.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
ANA VIEIRA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.002.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.003.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.003.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.001.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.001.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
71.927,50 |
|
| 29/01/2026 |
27010001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.27-0003. REFERENTE À NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
3.297,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.27-0003.
|
LIQUIDADO |
3.297,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010009
G. HENRIQUE LOPES BEZERRA CONFECÇÕES
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS PARA A CORRIDA E CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.260,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010007
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010001
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0006 DO PREG [...]
|
PAGO |
21.798,00 |
|
| 29/01/2026 |
22010003
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CAMINHÃO PIPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
353,00 |
|
| 29/01/2026 |
20010002
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM JARDINAGEM, ORNAMENTAÇÃO COM VASOS NAS UBS DA SERRINHA, SANTA VITORIA, CANABRAVA DOS FERREIRA E SITIO PICADA, NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,00 |
|
| 29/01/2026 |
15010002
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FUME, NO POSTO DE SAÚDE DA CANA BRAVA DOS FERREIRAS E DA SANTA VITÓRIA, PORTA 4,36X3,00 E 2,10X2,00 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 29/01/2026 |
12010004
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS CONCERTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
12010003
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CHAPAS INCOLOR A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010074
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0034.
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010105
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.806,70 |
|
| 29/01/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
122,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
1.493,93 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.942,80 |
|
| 28/01/2026 |
26010003
RS COMERCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
455,90 |
|
| 28/01/2026 |
21010003
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO TROCA DE PEÇAS NA IMPRESSORA LP3150 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
