| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
20010001
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE COFEE BREAK A SEREM DESTINADOS PARA A INUGURAÇÃO DO PIEL - PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL EM GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 20/01/2025 |
16010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
393,00 |
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| 20/01/2025 |
16010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
475,95 |
|
| 20/01/2025 |
13010003
FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEICULOS DE PLACA TIA-9B99, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.13-0002.
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LIQUIDADO |
2.235,00 |
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| 20/01/2025 |
13010002
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
89,42 |
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| 20/01/2025 |
03010029
C S LIMA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME FONTES [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010029
C S LIMA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010027
C S LIMA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME FONTES [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010027
C S LIMA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
|
LIQUIDADO |
669,30 |
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| 20/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 20/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
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| 20/01/2025 |
03010012
C S LIMA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME FONTES [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010012
C S LIMA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010011
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESA E DA RECEITAS, INVLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010003
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME FONTES [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010003
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESAS E DA RECEITA, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010204
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
PAGO |
1.249,75 |
|
| 20/01/2025 |
02010204
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
LIQUIDADO |
1.249,75 |
|
| 20/01/2025 |
02010121
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
70.956,70 |
|
| 20/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.270,51 |
|
| 20/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.270,51 |
|
| 20/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
163,77 |
|
| 20/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
48,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETUR [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETUR [...]
|
EMPENHADO |
18.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETUR [...]
|
EMPENHADO |
18.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
EMPENHADO |
3.246,60 |
|
| 17/01/2025 |
16010003
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
16010003
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
03010028
INDUSTRIA DE BRITAGEM IGUATU LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12325
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS,
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.324,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 17/01/2025 |
02010015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA S [...]
|
EMPENHADO |
98.033,25 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.030,30 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
393,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
393,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
475,95 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
475,95 |
|
| 16/01/2025 |
10010001
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.126,04 |
|
| 16/01/2025 |
06010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA ARENINHA IDELVAN PEREIRA DOS REIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010121
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
70.956,70 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
DAMIÃO MARQUES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.01.15-0004.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE PARA PESTAÇÕES DE GASTO CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.645,37 |
|
