| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
24030006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
7.875,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
EMPENHADO |
7.875,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
5.880,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
EMPENHADO |
5.880,00 |
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| 24/03/2025 |
24030004
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, PAÕ DE QUEIJO, SALGADOS E SUCOS, DURANTE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
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EMPENHADO |
265,00 |
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| 24/03/2025 |
24030003
AURELIO DE LIMA LEITE ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,24-0002
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 24/03/2025 |
24030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.623,10 |
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| 24/03/2025 |
24030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.623,10 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 24/03/2025 |
21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
|
PAGO |
298,82 |
|
| 24/03/2025 |
21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
|
LIQUIDADO |
298,82 |
|
| 24/03/2025 |
21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002 REF [...]
|
PAGO |
609,10 |
|
| 24/03/2025 |
21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
|
LIQUIDADO |
609,10 |
|
| 24/03/2025 |
21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
875,75 |
|
| 24/03/2025 |
21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
875,75 |
|
| 24/03/2025 |
21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004 REFERE [...]
|
PAGO |
282,23 |
|
| 24/03/2025 |
21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
|
LIQUIDADO |
282,23 |
|
| 24/03/2025 |
21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº [...]
|
PAGO |
3.784,63 |
|
| 24/03/2025 |
21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
|
LIQUIDADO |
3.784,63 |
|
| 24/03/2025 |
20030010
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
|
PAGO |
358,00 |
|
| 24/03/2025 |
20030009
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MARMITAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DHOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS N [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 24/03/2025 |
20030008
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDE [...]
|
PAGO |
286,00 |
|
| 24/03/2025 |
20030004
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2025 |
20030003
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA QUALIDADE DE SECRETARIO EXECUTIVO DO CMAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CREAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/03/2025 |
18030004
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM PRESTADOS PARA O PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELO TRIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO-TCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 24/03/2025 |
17030020
LUIZ MARCELO MULATO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,17-0018
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030029
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VENTILADOR, CILINDROS DE OXIGÊNIO E CONCENTRADOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.873,34 |
|
| 24/03/2025 |
03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
234,63 |
|
| 24/03/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
8.888,72 |
|
| 24/03/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.888,72 |
|
| 24/03/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
164,09 |
|
| 24/03/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
164,09 |
|
| 24/03/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.306,83 |
|
| 24/03/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.306,83 |
|
| 24/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
11.291,71 |
|
| 24/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.291,71 |
|
| 24/03/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
93,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
25020009
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.020,00 |
|
| 21/03/2025 |
24020011
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANUEL BATISTA FERREIRA NETO PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
|
PAGO |
297,20 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
297,20 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
JOSE ANACLETO SOBRINHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
371,50 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,0 [...]
|
EMPENHADO |
300,62 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0002
|
EMPENHADO |
621,77 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
EMPENHADO |
887,41 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,03,21-0004
|
EMPENHADO |
282,23 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
MARIA ISABEL NETA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.21-0001
|
EMPENHADO |
3.784,63 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
TP TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2572
|
PAGO |
4.465,89 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
TP TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2573
|
PAGO |
4.465,89 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
TP TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.465,89 |
|
