| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
30060005
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,30-0008
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,30-0007
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
HOSPITAL UNIMED CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO CIRURGICA A SEREM PRESTADOS NA PACIENTE MARIA PAULA GRANJEIRO PEREIRA,. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
IMEDICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.104,38 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
|
LIQUIDADO |
1.104,38 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
|
EMPENHADO |
1.162,50 |
|
| 30/06/2025 |
30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
PAGO |
75.595,75 |
|
| 30/06/2025 |
30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
LIQUIDADO |
75.595,75 |
|
| 30/06/2025 |
26060002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 30/06/2025 |
26060001
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE RAIMUNDO SIMPLICIO MARCARIO SILVA.. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
268,75 |
|
| 30/06/2025 |
20060005
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A RAIMUNDO DIOGENES DE MELO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, COROA DE FLORES,, CONFORME LAUDO SOCIAL.DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
20060004
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇÕE PARA OS CONSELHEIROS DO COMITE DA PRIMEIRA INFANCIA, COM O OBJETIVO DE REVISAR O PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA. DE INT [...]
|
PAGO |
102,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060008
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇÕE AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL E ESTADUAL.DE INTEERSSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
|
PAGO |
124,00 |
|
| 30/06/2025 |
03020103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060106
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
|
LIQUIDADO |
11.229,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060103
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
24.239,38 |
|
| 30/06/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
24.239,38 |
|
| 30/06/2025 |
02060067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.118,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
7.118,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060066
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
36.570,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060066
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
36.570,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060065
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
21.478,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060065
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
21.478,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
31.194,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
31.194,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060063
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
15.946,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060063
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
15.946,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060062
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060062
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
10.626,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060061
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.384,29 |
|
| 30/06/2025 |
02060061
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.957,71 |
|
| 30/06/2025 |
02060061
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
6.342,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
8.096,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
8.096,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060059
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
10.908,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060059
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
10.908,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060058
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
6.468,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060058
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
6.468,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060057
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
36.833,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060057
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060057
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
36.833,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060057
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060056
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060056
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060055
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
9.498,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060055
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
9.498,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
6.593,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
11.571,53 |
|
| 30/06/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
40.185,67 |
|
| 30/06/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
51.757,20 |
|
| 30/06/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
6.593,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
8.360,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
28.276,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/ EMULTI DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
8.475,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
28.276,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
8.475,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
8.360,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060052
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
34.227,00 |
|
