| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040010
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
17.809,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
32.511,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
32.511,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.514,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
16.514,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
28.767,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
28.767,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040006
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
60.768,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040006
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
60.768,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
408,79 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
183,35 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
12.785,14 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
55.751,17 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
7,21 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
213,09 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7,21 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
213,09 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
220,30 |
|
| 29/04/2025 |
25040006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NO CEO E NA ACADEMIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,25-002
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/04/2025 |
24040005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
1.193,82 |
|
| 29/04/2025 |
23040006
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CARTOES CEARA SEM FOME. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
22040005
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
14040008
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003.REFERENTE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003 .
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,0 [...]
|
PAGO |
1.658,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040008
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040008
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040007
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040007
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/04/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
32,69 |
|
| 29/04/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
| 29/04/2025 |
02040006
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
1.146,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010223
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
10.502,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
10.502,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
4.666,81 |
|
| 29/04/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
4.666,81 |
|
| 29/04/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010124
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
| 29/04/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
124,46 |
|
| 29/04/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,46 |
|
| 29/04/2025 |
02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
336,20 |
|
| 29/04/2025 |
02010027
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 29/04/2025 |
02010026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
667,31 |
|
| 29/04/2025 |
02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.074,20 |
|
| 29/04/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.334,05 |
|
| 29/04/2025 |
02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.091,90 |
|
| 29/04/2025 |
02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,28 |
|
| 29/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4,15 |
|
| 29/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,15 |
|
| 28/04/2025 |
28040008
A B JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DA MATEMATICA NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
|
EMPENHADO |
1.373,72 |
|
| 28/04/2025 |
28040006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
|
EMPENHADO |
1.264,96 |
|
