| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
02020026
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, FEVEREIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
57.880,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010140
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5.070,52 |
|
| 27/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
12,13 |
|
| 27/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,13 |
|
| 27/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.070,52 |
|
| 27/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
65,40 |
|
| 27/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 27/02/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
22,84 |
|
| 27/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 27/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 27/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 27/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/02/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
26020003
CICERO FERREIRA VITORINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020002
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS PARA MESA NO TAMANHO 1,20M X 1,20M E PINTURA DE 20 TOALHAS DE MAOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
42.374,21 |
|
| 26/02/2026 |
25020003
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE SEMINARIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS - SPSBD-GC - 10 ANOS DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/02/2026 |
23020003
CICERO LUCIANO DE SOUZA BRAZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELETRICISTA A SEREM PRESTADOS NA CORREÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 26/02/2026 |
23020003
CICERO LUCIANO DE SOUZA BRAZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELETRICISTA A SEREM PRESTADOS NA CORREÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 26/02/2026 |
16020001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.770,06 |
|
| 26/02/2026 |
12010009
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME DISPENSA Nº 2025.12.26. [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
12010008
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME DISPENSA Nº 2025.12.26.1 E C [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
12010007
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME DISPENSA Nº 2025.12.26.3 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
992,76 |
|
| 26/02/2026 |
05010118
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010117
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010116
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010115
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010091
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020064
CICERO FERREIRA VITORINO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026,02,02-0023. REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 32
|
PAGO |
790,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020063
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONAMENTO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIAR [...]
|
PAGO |
3.601,54 |
|
| 26/02/2026 |
02010148
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010088
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
596,09 |
|
| 26/02/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
122,84 |
|
| 26/02/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
101,38 |
|
| 26/02/2026 |
02010078
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
240,14 |
|
| 26/02/2026 |
02010074
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
940,92 |
|
| 26/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
4,83 |
|
| 26/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
4,83 |
|
| 26/02/2026 |
02010069
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
589,51 |
|
| 26/02/2026 |
02010064
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
589,51 |
|
| 26/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 26/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
