| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050098
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
20.996,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
31.952,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050096
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
14.922,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050095
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050094
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
7.193,76 |
|
| 02/05/2025 |
02050093
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
8.096,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050092
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
10.908,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050091
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
6.468,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050090
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
41.179,30 |
|
| 02/05/2025 |
02050089
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050088
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
9.576,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050087
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
59.581,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050086
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
46.110,33 |
|
| 02/05/2025 |
02050085
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
57.197,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050084
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
10.929,60 |
|
| 02/05/2025 |
02050083
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
17.662,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050082
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
11.620,56 |
|
| 02/05/2025 |
02050081
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050080
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
40.125,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050079
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
16.794,69 |
|
| 02/05/2025 |
02050078
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
161.554,54 |
|
| 02/05/2025 |
02050077
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
45.288,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050076
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
117.740,27 |
|
| 02/05/2025 |
02050075
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050074
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
90.408,24 |
|
| 02/05/2025 |
02050073
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
349.860,56 |
|
| 02/05/2025 |
02050072
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
49.965,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050071
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
17.809,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
32.564,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050069
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
16.514,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050068
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
29.835,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050067
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
60.274,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050066
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
|
EMPENHADO |
1.142,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050065
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, TRINCO DE PORTAS, FERROLHO E DISCO DE LIXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
665,70 |
|
| 02/05/2025 |
02050064
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
EMPENHADO |
920,60 |
|
| 02/05/2025 |
02050063
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
2.193,20 |
|
| 02/05/2025 |
02050062
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
1.276,30 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CADEADOS E RASTELO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00016.
|
EMPENHADO |
226,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,25-00006.
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00017.
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CADEADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-0018.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
EMPENHADO |
212,90 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,10-0010.
|
EMPENHADO |
653,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050055
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CORRENTES E DISCO DE CORTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025 [...]
|
EMPENHADO |
414,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050054
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.101,30 |
|
| 02/05/2025 |
02050053
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,29-0025.
|
EMPENHADO |
965,90 |
|
| 02/05/2025 |
02050052
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,29-0009.
|
EMPENHADO |
299,80 |
|
| 02/05/2025 |
02050051
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
631,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050050
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,05-0024.
|
EMPENHADO |
1.374,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA OS POLICIAIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO NA CID [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
420,24 |
|
| 02/05/2025 |
02050047
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
EMPENHADO |
24.599,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050046
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
EMPENHADO |
34.650,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050045
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.550,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050042
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
346,08 |
|
| 02/05/2025 |
02050041
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.04.30-0035.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050040
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0032.
|
EMPENHADO |
296,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050039
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0033.
|
EMPENHADO |
208,00 |
|
