| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040020
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
18.880,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
20.739,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
20.739,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
18.880,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040018
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
17.403,09 |
|
| 30/04/2025 |
01040018
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
17.403,09 |
|
| 30/04/2025 |
01040017
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
158.474,09 |
|
| 30/04/2025 |
01040017
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
158.474,09 |
|
| 30/04/2025 |
01040016
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
40.778,50 |
|
| 30/04/2025 |
01040016
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
40.778,50 |
|
| 30/04/2025 |
01040015
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
82.120,50 |
|
| 30/04/2025 |
01040015
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
36.934,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040015
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
36.934,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040015
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
82.120,50 |
|
| 30/04/2025 |
01040014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040013
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
80.318,22 |
|
| 30/04/2025 |
01040013
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
80.318,22 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
274.410,06 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
68.742,22 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
274.410,06 |
|
| 30/04/2025 |
01040012
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
68.742,22 |
|
| 30/04/2025 |
01040011
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
47.203,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040011
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
47.203,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040010
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
17.809,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040010
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
17.809,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
32.511,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
32.511,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.514,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
16.514,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
28.767,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
28.767,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040006
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
60.768,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040006
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
60.768,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
408,79 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
183,35 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
12.785,14 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
55.751,17 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
213,09 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
7,21 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
213,09 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7,21 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
220,30 |
|
| 29/04/2025 |
25040006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NO CEO E NA ACADEMIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,25-002
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/04/2025 |
24040005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
1.193,82 |
|
| 29/04/2025 |
23040006
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CARTOES CEARA SEM FOME. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
22040005
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
14040008
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003.REFERENTE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003 .
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
07040002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,0 [...]
|
PAGO |
1.658,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040008
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040008
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040007
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 29/04/2025 |
03040007
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 29/04/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/04/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
32,69 |
|
| 29/04/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
| 29/04/2025 |
02040006
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
1.146,00 |
|
