Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17030010 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.489,41 |
455,00 |
455,00 |
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EMPENHO: 17030014 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0008
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121,00 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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3.570,19 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0015
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334,00 |
334,00 |
334,00 |
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EMPENHO: 17030014 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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48.032,36 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030018 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.475,90 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 17030016 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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12.690,01 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 17030019 - DATA: 17/03/2025
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 17030018 - DATA: 17/03/2025
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0005
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547,00 |
547,00 |
547,00 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
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5.893,77 |
3.947,41 |
3.947,41 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
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7.853,00 |
7.853,00 |
7.853,00 |
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EMPENHO: 17030015 - DATA: 17/03/2025
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRE [...]
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8.650,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
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EMPENHO: 17030024 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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13.403,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030022 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.215,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030020 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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6.306,83 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 17030006 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0006
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593,00 |
593,00 |
593,00 |
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EMPENHO: 17030028 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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6.634,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030005 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0007
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196,00 |
196,00 |
196,00 |
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EMPENHO: 17030031 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.328,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030009 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0014
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121,00 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-00042
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638,00 |
638,00 |
638,00 |
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EMPENHO: 17030033 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.830,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0010
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121,00 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030035 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.569,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0011
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121,00 |
121,00 |
121,00 |
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EMPENHO: 17030038 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.876,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030041 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PESCA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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668,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030043 - DATA: 17/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.180,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030008 - DATA: 17/03/2025
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0004
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121,00 |
121,00 |
121,00 |
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