Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, TRINCO DE PORTAS, FERROLHO E DISCO DE LIXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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665,70 |
665,70 |
665,70 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
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920,60 |
920,60 |
920,60 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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2.193,20 |
2.193,20 |
2.193,20 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
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1.276,30 |
1.276,30 |
1.276,30 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA OS POLICIAIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO NA CID [...]
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0033.
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208,00 |
208,00 |
208,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0027
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
420,24 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
420,24 |
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EMPENHO: 02050096 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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14.922,00 |
14.922,00 |
14.922,00 |
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EMPENHO: 02050097 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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31.952,00 |
31.952,00 |
31.952,00 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CADEADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-0018.
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.000,00 |
11.122,58 |
11.122,58 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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863,60 |
863,60 |
863,60 |
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EMPENHO: 02050106 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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346,08 |
346,08 |
346,08 |
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EMPENHO: 02050098 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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20.996,00 |
20.996,00 |
20.996,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CADEADOS E RASTELO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00016.
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226,00 |
226,00 |
226,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,25-00006.
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552,00 |
552,00 |
552,00 |
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EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00017.
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338,00 |
338,00 |
338,00 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
420,24 |
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EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
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5.600,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE A DESPESA COM O FGS- SEGURO GARANTIA SAFRA/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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24.120,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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346,08 |
346,08 |
346,08 |
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EMPENHO: 02050099 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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36.720,00 |
36.720,00 |
36.720,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/C [...]
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1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0028.
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 02050100 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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7.118,00 |
7.118,00 |
7.118,00 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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40.000,00 |
19.724,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2025.
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23.001,04 |
23.001,04 |
23.001,04 |
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