Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,28-0004.
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 28070005 - DATA: 28/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,28-0003.
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274,00 |
274,00 |
274,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,24-0001
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466,70 |
466,70 |
466,70 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
NILO MAIA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,23-0001
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516,26 |
516,26 |
516,26 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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21.682,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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6.364,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0002.
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0008
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658,80 |
658,80 |
658,80 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
NILO MAIA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0007.
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987,35 |
987,35 |
987,35 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0003.
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0001.
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342,00 |
342,00 |
342,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-000 [...]
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117,90 |
117,90 |
117,90 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0004.
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306,00 |
306,00 |
306,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0010.
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105,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA COMUNIDADE DE SANTA VITORIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DAS CIDADES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS NO GAB [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,07,21,003
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,07,21-0001.
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226,90 |
205,00 |
205,00 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COM [...]
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183,00 |
183,00 |
183,00 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07.21-0003.
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603,80 |
603,80 |
603,80 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.21-0001
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493,80 |
493,80 |
493,80 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME NÚMERO Nº 3000250-83,2025,8,06,0059. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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5.169,85 |
5.169,85 |
5.169,85 |
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EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA VITORIA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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940,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ONIBUS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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211,00 |
211,00 |
211,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.0 [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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420,24 |
420,24 |
420,24 |
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EMPENHO: 16070050 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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7.177,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070047 - DATA: 16/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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1.596,65 |
0,00 |
0,00 |
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