Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070106 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.912,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070103 - DATA: 16/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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648,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070110 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PESCA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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668,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070115 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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1.044,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070112 - DATA: 16/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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324,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070111 - DATA: 16/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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1.161,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070010 - DATA: 15/07/2025
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2025
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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180.000,00 |
179.232,86 |
179.232,86 |
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EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
MARINETE MOREIRA DIAS
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FUNDEB
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EMCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA POLITICA PUBLICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 15070008 - DATA: 15/07/2025
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2025
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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4.195,80 |
4.195,80 |
4.195,80 |
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EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2025
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE LANCHES, AGUA E JARRAS DE SUCOS DIVERSOS PARA O EVENTO ESPORTIVO COPA DAS ARENINHAS DAS MACROREGIÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,0 [...]
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1.348,00 |
1.348,00 |
1.348,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
CICERO GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 15070032 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA N/F 532 DA L S - SERVIÇOS , JUNTO AO INSS.
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6.544,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070031 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA N/F 71, DA ECO CONSTRUÇÕES, JUNTO AO INSS.
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8.905,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0001.
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3.500,00 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO FNDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
CICERA RAQUEL MINA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DO ALUNO CICERO HICKELWYN PEREIRA CARDOSO ALUNO DO 9º ANO DA EEIFTI FRANCISCA DE ARAUJO BORGES DO DISTRITO DE SERR [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
L D S LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,14-0006.
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303,60 |
303,60 |
303,60 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0009.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070017 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA, DE DESPORTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0011.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0012. .
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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3.309,54 |
2.189,28 |
2.189,28 |
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EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DE PESCA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0013.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE REPASSE DO DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA.
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150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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