Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030018 - DATA: 06/03/2025
TP TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0035
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1.871,34 |
1.871,34 |
1.871,34 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 06/03/2025
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
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24.855,99 |
24.855,99 |
24.855,99 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 06/03/2025
DERIVAN JOSE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0030 .
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1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 06/03/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0031.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03 [...]
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1.189,60 |
1.189,60 |
1.189,60 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCA BORGES DE SOUSA PARA O INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2 [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 06030025 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE JUDO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CO [...]
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22.100,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BALÉ PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 2025,03,06,3
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15.800,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 06/03/2025
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA, NO PROJETO MALHE E DANCE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº2025,03,06,1
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21.000,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BALDES A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0002
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329,94 |
313,00 |
313,00 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-00010
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98,00 |
98,00 |
98,00 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-00011
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89,60 |
89,60 |
89,60 |
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EMPENHO: 06030027 - DATA: 06/03/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 06/03/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UM FREEZER A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0004
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3.599,00 |
3.555,81 |
3.555,81 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
C S LIMA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DO RREO, RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO O 1º BIMESTRE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO FISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2025
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO FISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05030006 - DATA: 05/03/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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3.830,00 |
3.830,00 |
3.830,00 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VENTILADOR, CILINDROS DE OXIGÊNIO E CONCENTRADOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE [...]
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5.060,00 |
5.060,00 |
5.060,00 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2025
H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME CONTR [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 03030044 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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28.511,00 |
28.511,00 |
28.511,00 |
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EMPENHO: 03030043 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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60.768,00 |
60.768,00 |
60.768,00 |
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EMPENHO: 03030045 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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16.514,00 |
16.514,00 |
16.514,00 |
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EMPENHO: 03030125 - DATA: 03/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DO SERVIDOR MEIRYANE VIEIRA BRITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030118 - DATA: 03/03/2025
L D S LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 03030116 - DATA: 03/03/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03030110 - DATA: 03/03/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITU [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03030084 - DATA: 03/03/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIPO.
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45.000,00 |
381,85 |
381,85 |
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EMPENHO: 03030046 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
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31.467,00 |
31.467,00 |
31.467,00 |
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EMPENHO: 03030035 - DATA: 03/03/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,02,24-0015
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478,60 |
478,60 |
478,60 |
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