Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO TERRESTRE A SEREM PRESTADOS AO SR FRANCISCO MARCIO PEREIRA HIPOLITO, CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
L C DE MORAES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS JOGOS COMEMORATIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
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4.428,80 |
4.428,80 |
4.428,80 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002.
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5.173,00 |
5.173,00 |
5.173,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TUBO QUADRADO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE M [...]
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4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE UMA ARENINHA NO SITIO SERRA NOVA. PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SANTA VITORIA E [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-9C74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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283,41 |
283,41 |
283,41 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-9C74 PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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459,00 |
459,00 |
459,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
RS COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003.
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238,00 |
238,00 |
238,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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264,00 |
264,00 |
264,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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283,41 |
283,41 |
283,41 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
HELANGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ME
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O CANTOR JUNIOR VIANNA NO DIA 07/12/2024. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
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2.552,00 |
238,00 |
238,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
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1.950,00 |
264,00 |
264,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, PATRIMONIO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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4.420,00 |
283,41 |
283,41 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADIMINIS [...]
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1.200,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME [...]
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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300,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL SARAIVA PINHEIRO PARA PRESTAREM VESTIBULAR NA URCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANJEIRO-CE- CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,17,2 DA TP Nº 2025,01,17,2
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57.380,00 |
57.380,00 |
57.380,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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350,00 |
57.380,00 |
57.380,00 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2024. COMPLEMENTAR AO E [...]
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3.556,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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88,45 |
899,00 |
899,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002.
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
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1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
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EMPENHO: 23010019 - DATA: 23/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
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11.239,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010018 - DATA: 23/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA
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1.639,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010017 - DATA: 23/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
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3.704,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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