Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0210.
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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3.122,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SBD9C00 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INT [...]
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452,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA POR-4601 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, [...]
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362,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA POR-4601, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
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376,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA POR-4601 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE IN [...]
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801,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA SAW3E24 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESS [...]
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1.079,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DA UMA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTETLAR DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
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1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
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EMPENHO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01.07.0105.
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.
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823,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE JUDO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C [...]
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.05.21-0004 DO PR [...]
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5.958,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BALÉ PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL ? CRAS. CONFORME CONTRATO Nº2024.10.01.2.
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETAR [...]
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2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010048 - DATA: 22/01/2025
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) PARA OS INGREDIENTES DA BANDA LIBANOS E LORIM VAQUEIRO NO DIA 07/12/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
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1.175,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010035 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0211.
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010036 - DATA: 22/01/2025
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/C [...]
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO [...]
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1.894,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
VALDETE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GRANITO A SEREM DESTINADOS PARA REFORÇO NAS ESCADARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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1.006,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFOR [...]
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18.853,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010016 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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1.812,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010017 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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4.778,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010018 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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1.670,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010019 - DATA: 21/01/2025
MARIA DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024. [...]
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370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS EM ALUNOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.07.22.1 DA DISPENSA Nº2024.07.22.1.
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
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29.150,35 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 21010022 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023.12.28-0002.
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9.634,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010023 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO E [...]
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55,56 |
0,00 |
0,00 |
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