Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010011
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 659
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.0 [...]
|
837,00 |
20/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010010
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 660
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0 [...]
|
347,90 |
20/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010009
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 651
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
399,00 |
20/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 652
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO E MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
753,70 |
20/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 221622
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
|
3.370,54 |
08/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 221623
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO CARLOS PINHEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
2.391,44 |
08/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010021
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 56
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
|
245,00 |
20/01/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 05010022
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 54
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0021.
|
260,00 |
19/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 382
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0005.
|
315,00 |
22/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010006
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 384
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0004.
|
234,00 |
21/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 383
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0003.
|
225,00 |
21/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010004
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 385
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0002.
|
378,00 |
21/01/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010023
J.FRANCISCO DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 19443
AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01. [...]
|
1.243,64 |
07/01/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010024
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM D [...]
|
420,00 |
06/01/2026 |
|
