Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 481
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
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1.900,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010195
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 97
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010197
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010196
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 100
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010198
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
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1.350,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5034
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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2.771,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5032
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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43.775,32 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5033
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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114.132,70 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5033
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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7.118,96 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 495
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
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75.595,75 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
GUINCHO PINHEIRO EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 888
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRASPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. TRAJETO FORTALEZA A GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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4.300,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
RS COMERCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1360
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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726,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010001
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 12297
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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1.030,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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1.518,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010100
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/CRAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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4.868,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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10.908,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO- SCFV DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.108,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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2.200,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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25.922,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.498,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010083
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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1.518,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.268,20 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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21.817,04 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010109
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
5.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010108
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
23.682,00 |
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