Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010032
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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272,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 201
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010.
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400,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 205
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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96,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 204
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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96,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 202
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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432,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010003
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
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175,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23010007
AMIC MOVEIS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 840
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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899,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 265
AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CAMISA E SHORT) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,13-0003
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1.496,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010004
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 49086
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002.
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310,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 127
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
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680,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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17.206,87 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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29.187,27 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 49085
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
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1.497,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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138.837,79 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 1052
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
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5.312,23 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1048
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
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444,50 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1043
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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3.037,28 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1042
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
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250,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1046
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº202 [...]
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840,26 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1053
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.1 [...]
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1.198,13 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010045
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1045
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
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230,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010218
EXPRESSO GUANABARA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
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273,83 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010040
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 132
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008.
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350,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010042
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 128
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007.
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280,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 134
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002.
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1.000,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 133
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003.
|
280,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005.
|
640,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010041
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 129
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006.
|
80,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010039
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 131
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004.
|
180,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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742,87 |
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